集中隔离点规章制度（通用20篇）
随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家整理的集中隔离点规章制度，欢迎阅读与收藏。
集中隔离点规章制度 1
1、学校教育处负责指导、安排上下楼疏导值勤人员，负责组织人员检查楼道、楼梯设备、设施的安全，发现问题要立即采取措施，消除隐患。
2、教育处负责组织对学生开展针对防止拥挤事故发生的安全专题教育。使学生树立相互礼让、遵守秩序的良好行为习惯，不在楼梯间打闹，不开导致同学紧张的玩笑，以增强同学安全意识和自护自救能力。
3、班主任负责教育指导学生如何上下楼，在课间操、集合等集中上下楼梯的活动中，对学生要提出统一具体的安全要求，并定期进行训练，确保学生安全。
4、学校楼道上要设置醒目的'慢行、避免拥挤的警示标志。
5、要实行领导、教师的带班、值日、值勤制度。在学生集中上下楼期间，要做到每一楼层的楼梯间和事故易发部位，都有教师负责疏导、保护和管理学生，避免学生拥挤。
6、在出现停电或楼梯间照明设施损坏时，学校领导必须到现场疏导。
集中隔离点规章制度 2
本制度适用于集中空调通风系统卫生管理，集中空调管理部门员工必须熟知并遵照执行。
一、建立集中空调通风系统卫生管理档案，主要包括空调系统设计说明书、竣工图、主要设备的.相关资料，空调系统卫生管理制度，日常卫生维护记录，清洗消毒资料记录，卫生学评价报告，空调系统故障处理情况记录，空调系统突发事件应急预案等。
二、进行室内装饰装修等活动产生的气体污染物，不得通过集中空调对其他区域产生污染。
三、开放式冷却塔启用前应进行全面清洗消毒，运行期间应保持冷却水中消毒药物的有效浓度，并每三个月对冷却水水质进行嗜肺军团菌检测。
四、冷却（凝）水检出嗜肺军团菌时，应立即消毒。
五、设施设备管理要求：
1、空调系统机房内应保持清洁干燥，不得存放无关物品。冷凝水应及时排走。
2、送、回风口应设防鼠装置，并保持风口表面的清洁。冷凝水盘应定期清洗消毒，并保持排水口畅通；
3、空气过滤网、过滤器应每个月至少清洗一次；空调机组应每6个月清洗一次。
六、空气传播性疾病在本地区暴发流行期间管理措施：
1、采用全新风方式运行。
2、开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空调机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备或部件应当每周进行清洗、消毒或者更换。
3、空调系统导致或者可能导致空气传播性疾病时，应当及时关闭所涉及区域的空调系统。
七、每两年对集中空调通风系统风管内积尘进行卫生学检测，经检测不符合卫生要求时对系统进行清洗。
八、对集中空调通风系统进行清洗后，应严格验收，签订合格验收单，并留档保存。
九、建立清洗、维护及消毒药物余量检测等各项工作记录，并留档保存。
集中隔离点规章制度 3
为加强民主理财的工作力度，进一步规范集中采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、集中采购的目录和范围
1、货物类
水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。
2、工程类(1万元以上)
房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。
3、服务类
物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、采购的报批和采购程序
各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书(即具体方案)报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局采购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组组织按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布集中采购或招投标结果。
三、采购监督和验收程序
不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
(一)货物类
1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的`价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
(二)工程类
中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
(三)服务类
服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。
集中隔离点规章制度 4
1、车间内的地面保持平整，无破损开裂的地坪。破损处要及时维修。
2、随时保持上、下水通畅。
3、及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。
4、无菌包装的车间里应设有紫外线无菌灯，并在停机无人员工作时保持开启状态。（紫外线灯以一立方不得少于1.5W为准，高度不得超过1.5米）
5、所有的`原料、包材、半成品及成品不得直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上。
6、生产过程中应避免大面积冲水工作，不要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。
7、生产和原料包材贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水、任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至原理这些区域制定地点堆放。
8、原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。
9、所有的原料包材及成品都遵守“先进先出”的原则。
10、定期检查存放的成品，及时去除破包产品。
集中隔离点规章制度 5
第一条为规范公司集中采购行为，发挥集中采购效益，制定本制度。
第二条集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则，实行阳光操作。
第三条集中采购组织结构
（一）集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。
（二）采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构，采购管理委员会由董事长任主任，总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任，成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。
（三）集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。
（四）物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送，通过信息化平台建设将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作，负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。
第四条集中采购制度建设
集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度，组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。
第五条集中采购管理
（一）集中采购范围
1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资；
2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资；
3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。
4、其它需要集中采购的物资。
（二）集中采购方式
集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。
（三）工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项，然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责，劳务类立项由公司生产管理部负责。
（四）采用招标方式进行集中采购的必须按照《XXXX有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。
（五）公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度，必须严格执行集中采购的招标结果。
第六条计划管理
（一）公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据，科学制订年度、月度采购计划。
年度采购计划为全年物资采购的预测计划，月度采购计划为物资采购的实施计划。
（二）物资采购坚持先有采购计划，后实施采购的原则。
（三）需求单位按照供应链流程提交请购计划，采购计划根据流程审批通过后，由集中采购中心根据汇总的请购计划情况，确定采购方案。
（四）采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行，不得擅自更改采购方式或结果。
（五）物资结算支付实行计划管理，按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料，准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。
第七条采购价格管理
集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控，公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定，价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批，审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。
（二）辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统，以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。
第八条供应商管理
（一）公司对供应商实行准入制度，对注册供应商严格进行资格审查，未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。
（二）公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评，考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门，考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据。
（三）公司对供应商实行黑名单制度，根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理，对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度，列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。
第九条合同管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立合同台账，监督供应商履约情况。
（二）合同的编号严格按照《XXXX有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。
（三）合同审批流程按照《XXXX有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外，合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。
（四）合同的签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同，非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。
（五）合同原件必须按照档案管理要求由专人管理，单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准，外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。
第十条物资事故管理
（一）物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。
（二）各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人，根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据，依据合同对事故责任方进行合理索赔。
（三）集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。
（四）风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援，纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报，对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。
（五）凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任，对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。
第十一条废旧物资处置
（一）各子分公司在日常生产经营活动中，必须将已确定的`废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门，其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案，集中采购中心同意后方可处理。
（二）废旧物资变卖处置价格确定，各单位根据市场行情，对外询比价，根据询比价情况确定处置价格，处置价格需经各子分公司总经理批准，报集中采购中心审批后方可执行。
（三）预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖，应按招标方式进行处理，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。
（四）废旧物资处置收入必须交财务部门，不得私立小金库。
第十二条仓储管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。
（二）物资验收要以合同或订单为依据，检查数量、质量、交货期，由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。
（三）建立库存物资台帐，分类编目，A类物资按月进行清仓盘点，其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加，并根据盘点情况编写盈亏分析报告。
（四）库存物资必须凭单领用，严禁冒领、代领，坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。
第十三条信息管理
（一）公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资，组织建立仓储物资的信息化平台，实行动态管理，将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。
（二）集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。
（三）各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结，每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。
（四）公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全，并要关注审批流程，由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况，不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。
第十四条电子平台维护与使用
（一）集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。
（二）集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。
（三）集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。
第十五条集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。
第十六条本制度由集中采购中心负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
集中隔离点规章制度 6
为进一步规范我校食堂经营管理行为，保障家长和学生的知情权，切实维护学生权益，学校参制定本制度。
1.实行领导责任制:园长对信息公开工作负总责，食堂管理员对信息公开工作负直接领导责任，领导小组其他成员为工作的第一责任人，负责管理范围内的.栏目信息。
2.学校食堂信息公开领导小组定期研究交流信息公开工作的经验，解决信息公开工作中存在的问题。
3.食堂信息公开领导小组负责对学校食堂信息公开内容真实性和实效性的审核把关，确保食堂信息公开工作质量。
4.食堂负责人报送的信息公开内容，领导小组负责审核。
5.要认真做好信息公开的更新与维护工作，按规定时间把公开内容上网及贴校务公开栏。
6.领导小组督促有关人员及时报送与更新信息公开内容。
7.利用家长会、学生座谈会和问卷调查等形式广泛征求全校师生及家长对学校食堂管理及食堂信息公开工作的意见和建议，及时解答家长关心的热点、难点问题。
8.领导小组指定专人负责信息反馈。
9.设立学校食堂信息公开投诉电话和电子邮箱，自觉接受社会各界的监督。
集中隔离点规章制度 7
为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全，做到服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定本制度：
一、采购
1、由学校通过公开报名审核确定各供货单位名单，同类食品原料的供货单位原则上定为2-3家。供货单位调整时，须及时报学校总务处备案。
2、食堂食品原料采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
3、在保质保量的前提下，通过各供货单位的报价，以最低价确定供货单位。所定原料价格及供货单位以本次采购有效。
4、采购的食品原料必须是新鲜、无变质、无污染，符合食品要求，并提供相应批次的检疫证明。肉应为当日检验合格的新鲜猪肉，食用油应采用原包装色拉油（非转基因）或菜籽油。
5、各食堂所用食品原料实行学校统一采购，严禁私购；需采购的食品原料（米面油等易保存原料除外）应按下列程序进行：各楼层负责人上报采购数量与品种→食堂办公室汇总→集中打价与定价→确定供应商。由食堂办公室统计好每天所需原料的品名、数量，并作好记录，于前一天通知供货人，供货人必须按品名、数量按时按点送货到校。交货的地点在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场所。
6、米面油等易保存原料由食堂办公室提前三天通知供货人。
二、验收
1、食堂食品原料的验收由各楼层责任人及食堂办公室负责验收。验收的地点在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场所。
2、供货单位必须主动提供相关证件（检验、检测化验报告、产品合格证等），畜禽肉食类产品要提供相应批次的检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
凡定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容。
3、凡不能提供相关证件、验收中发现霉烂变质或以次充好食品的，各楼层责任人应予以当场退货，食堂办公室当班人负责督办。
4、凡出现退货情形，按退货量的`同等价值1～2倍罚款，退货累计4次者没收其保证金，并取消其供货资格。
5、各楼层责任人及食堂办公室对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收。同时记录食品的品名、数量、价格，并有各楼层责任人及食堂办公室负责人的签字。
6、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向学校主管部门汇报以便及时解决问题。同时由食堂办公室做好情况记录并由送货人签字以备案。
集中隔离点规章制度 8
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的`原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
集中隔离点规章制度 9
为了规范报帐单位和核算中心的操作和运行工作，加强教育会计集中核算管理，提高工作效益，顺利开展各项工作，核算中心严格执行《中华人民共和国会计法》和有关财经法规制度，依法理财，最大限度发挥资金的使用效益，特制订本管理制度。
一、核算中心工作职责
1、协助报帐单位编制预算，配合财政部门做好预算和财务管理工作。管理好报账单位的各项资金，确保报账单位各项业务顺利开展。
2、统一办理和审核报帐单位的财务收支。办理现金、转账、汇兑等资金结算，办理经费的拨入、支出、往来款项的收付等业务。监督管理报账单位各项资金的使用，严格支出管理，严格执行“收支两条线”管理，规范财经秩序，防止资金的浪费、挪用和挤占。
3、严格按照国家统一会计制度，统一为报账单位进行会计核算。包括对原始凭证合法性的审核、账务处理等财会事务。加强会计基础工作规范，保证核算操作规范合法达标。
4、统一编制会计报表，为报账单位和各部门提供财务报告，并提供各种会计服务，及时向有关部门提供合法、真实、完整的会计信息，接受报账单位对会计事项的查询和资金核对等。
5、接受财政、监察、审计等有关部门的各项检查，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关知悉情况。
6、负责报帐单位收费票据的领取、保管、分发和核销。为报账单位保管会计档案。
二、核算中心工作守则
1、遵守财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，认真履行职责。
2、对在执行会计服务业务中知悉的报帐单位经济（或商业）秘密负有保密义务。
3、对报帐单位示意作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、法规规定的要求予以拒绝。
4、对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充直至完善，方可受理。
5、对报帐单位提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。
三、核算中心工作人员主要职责
（一）、核算中心主任主要职责：
1、负责监督、指导、管理核算中心的各项工作；
2、组织核算中心人员学习法规制度和业务知识，以及思想教育；
3、负责向主管领导及上级领导报告工作信息；
4、管理报帐单位资金的收取、储存和使用，调度资金；
5、严格执行财经法规制度，维护财经纪律的严肃性；
6、负责有关财务审批事项，控制资金的合法使用；
7、熟悉掌握核算中心的运作情况，研究报帐单位的收支政策，并提出优化收支结构的政策性建议；
8、完成本局及上级部门布置的工作，协调部门关系。
（二）、核算中心副主任（兼会计主管）主要职责：
1、协助主任管理核算中心工作，组织学习法规制度、业务知识和操作技能；
2、具体办理核算中心的有关行政事务，管理核算中心日常业务工作；
3、负责审核报帐单位收支凭证，以及各项申请、报告和有关财经事项等；
4、负责建立制订核算中心的各项管理规章制度，并监督执行。对报帐单位的财务预算和决算的编制进行审核把关；
5、纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为；
6、督促检查指导核算中心开展业务工作，确定核算中心会计人员的分工，指导开展业务工作，提高工作质量和效率；
7、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。
8、完成领导交办的其他工作任务。
（三）核算中心审核员（兼总会计、会计档案、票据、核算系统管理）主要职责
1、协助主任、副主任管理核算中心工作，组织工作人员学习法规制度、业务知识和操作技能；
2、负责审核报帐单位各项收支凭证、委托单和有关财经事项等；
3、负责监督执行核算中心的各项管理规章制度。对报帐单位的财务预算和决算的编制进行审核；
4、纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为，以及规范计算机和财务软件的使用和管理；
5、做好票据的购买、保管、发放、回收、核销等工作，负责管理存档的会计档案资料，登记造册，妥善保管；
6、负责计算机录入会计凭证的审核和帐务结账工作，以及计算机和财务软件的维护工作，确保安全运作；
7、检查指导会计组、出纳组开展业务工作，想方设法提高工作质量和效率；
8、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。
9、完成领导交办的其他工作任务。
（四）、核算中心会计员主要职责：
1、严格执行《会计法》，遵守国家的法律法规和财政规章制度，依法行使职权，规范办理会计业务；
2、负责指导报帐单位编制年度财务预算计划方案，并将执行情况进行调查及时汇报，编制各种会计报表、预算报表和决算报表，并对报表的真实性负责；
3、拒绝受理不真实、不合法的原始凭证，对不规范的原始凭证一律予以退回更正、补充。对违反财经法规制度的一切经济收支，一律不予受理；
4、负责依照法规在计算机上录入记账凭证，进行帐簿登记工作，正确按会计制度办理核算工作，做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐款相符、帐证相符、帐表相符。按电算化的管理规定进行工作；
5、会计年度内保管会计档案资料，负责财务稽核工作；
6、维护财经纪律，监督财务工作的正常运行，对报帐单位的帐务和资产进行核算和监督。认真做好各项资金的管理和使用，为报帐单位开展业务工作提供资金保障。
7、为报帐单位提供预算决策，对财务状况进行财务分析，编制分析报告；
8、负责向报帐单位通报财务状况。接受审计、税务机关和监督部门的监督检查，如实提供会计档案资料；
9、完成领导交给的其他工作任务。
（五）、出纳员主要职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付和银行结算业务；任何一切支付，必须以处理完善的凭证为依据。否则，均予以拒绝。
2、登记好银行日记账。对未达账项，月末要编制“银行存款余额调节表”，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行存款账号出租、出借给任何单位和个人办理结算。
3、登记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符，收入支出票据逐日逐笔登记帐务，并按计算机管理规定操作。按时记帐、结帐交付单据。
4、做好库存现金和各种有价证券保管保密工作，确保流动资金的安全，尽可能减少现金的提取。如因工作不慎而使单位蒙受损失时，要负赔偿责任，遵纪守法，不得挪用、侵占公款，否则依法追究责任。
5、保管好所管印章、空白支票和空白收据等，按银行票据管理办法和财政票据管理规定办事。
6、出纳人员将所有的支出凭证复核，必须是经会计主管严格审核其内容与金额是否与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。
7、凡经审核后报销的发票原则上以转帐支票或网上银行形式支付，未经审核人员审核的支出款项，出纳人员不得擅自办理任何形式的支付业务。
8、支付款项必须由领款人在凭证上签字，支付后加盖“付讫”章和出纳员印章。及时与会计组核对帐款是否相符。
9、完成领导交给的其他工作任务。
四、财产核算管理办法
为了加强单位财产管理，避免国家财产的流失，管好、用好公有财产，发挥应有的使用效益，特制定本管理办法。
1、本办法所指的财产，一般设备单价在500元以上（含500元），专用设备在800元以上（含800元）列为固定资产核算。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产核算。
2、对单位原有的财产进行清理，登记造册，落实专人负责。发现盘点损失或盘点盈余财产，应报告单位领导，研究处理。
3、对单位新购买财产，必须由实物验收人验收，验收无误后进行登记，单位财产要全部登记造册，由专人保管，建立财产的保管、领用、交还等制度或办法，对领用财产进行分类登记，实行谁使用，谁保管，谁负责，谁归还。
4、在每年的年底，应由核算中心工作人员会同单位有关人员对财产进行盘点清理，做到实物与帐册相符。
5、对有人员变动的，要将保管、使用的财产移交，不能出现无人使用、无人管理的财产。
6、使用人员要珍惜爱护国家财产，尽量保证其使用价值的完好，为做好工作提供条件。对造成资产损坏、损失和浪费的，区别情况作出处理，属于责任事故造成损失的，应由责任人予以全部或部分赔偿。
7、大额财产的修缮、更新，须经过单位负责人审批，报核算中心审核。
8、财产的调拨、变卖、报废必须登记造册，由单位负责人审批，报核算中心审核，处理所得收入应作为单位其他收入记帐。
9、财产不允许出借、出租、转让。
五、会计电算化管理制度
为加强计算机使用管理，保障计算机正常运行及会计资料安全，提高使用效率，按《会计电算化管理制度》操作，正确使用计算机，特制订本制度。
1、认真执行上机操作规程，遵守注意事项，按岗位分工和系统授权处理会计业务，不得越权操作，不得擅自更改设置。
2、计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。
3、会计用计算机出现硬件、软件故障，不得自行拆卸检修，立即报系统管理员派专人或联系软件供应商处理。
4、操作人员要做好电算会计的安全。未经主管人员同意，不得将硬盘内的数据删除；本单位软盘或光盘不得带出，使用时注意保护数据安全性；使用外单位软盘或光盘，要先进行病毒监测，发现病毒立即封机并及时上报系统管理员。重要数据资料要及时进行备份，以保持与业务实际一致。一般要求软盘或光盘双备份，异地存放。
5、要加强会计电算数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、资料等转借或提供给外单位和他人，作废的数据资料要到指定地点集中销毁。
6、不允许在计算机上进行与财会工作无关的操作。不得在计算机上使用游戏软件或非正常使用光盘，防止病毒侵入。
7、计算机使用完毕后，要及时切断电源，注意防火；出入要注意关门，做好防盗工作。
8、对于操作人员违反上述规定，造成重大损失的，要追究有关责任人的责任，触及法律的，移交司法机关处理。
六、核算中心操作规程
1、单位报帐员将有关收入、支出原始凭证统计、整理粘贴好，分别填写《收入凭证汇总单》或《现金支出报批单》。《现金支出报批单》要经单位负责人批示签字后，由报帐员填报《公司会计集中核算管理制度(第2页)》出自：
《支出凭证汇总单》，送核算中心审核员审核。
2、审核员根据单位资金情况（预算指标），审核其原始凭证的合法性、真实性、完整性，符合规定的，由审核员签章确认。属于收入事项的，由审核员将收入凭证汇总单送出纳组；属于支出事项的，经审核员签署审核意见后，报核算中心主任审批，由审核员交给出纳组办理相关的支出手续。如不符合规定，退回单位报帐员处理。
3、报帐单位需委托核算中心通过银行转款给其他单位时，填写《付款委托单》报审核员批准后予以办理。
4、出纳组收到经会计核算组审核并完备有关手续的收支原始凭证后，再进行复核。如属于报帐单位直接缴入的收入，由出纳在资金帐套录入凭证并由审核员审核后，记入到各报帐单位帐套，并在《收入凭证汇总单》上加盖“收讫”章退回各核算组。如属于报帐单位报销的`支出，则与原领备用金一起清算。
5、核算中心收到从财政局拨来各单位款项时，由会计根据财政局拨款明细单，由总会计通过收入分割单将收入划分到各单位，会计据此作为单位的入帐依据进行登记入帐。
6、会计核算组对出纳组传递过来的加盖“收、付讫”章后的原始凭证进行登记入帐、打印报表等帐务处理。
7、核算中心主任每月定期或不定期对会计核算组、出纳组的工作及帐务进行监督检查。
七、报帐员工作规则
1、单位报帐员必须由专人担任，人员由报帐单位指定，确定后报核算中心备案。如因工作调整更换报帐员，应及时以书面形式报告核算中心。
2、单位报帐员要严格遵守国家的会计法规和财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。
3、报帐员根据本单位的实际情况，拟定一个备用金的数额，经单位领导同意后，报核算中心审批；在使用过程中，及时报帐，并保持备用金有一定的数额；按计划使用，不得透支；收入资金要及时缴存，严禁一切座支行为。
4、认真审核支出的原始凭证，保证原始凭证的合法、真实、准确、完整。原始凭证必须是合法的发票或收据。
5、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。
6、报帐员要配合核算中心工作人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入***采购项目范围的，要实行***采购办理。
7、每个月的前5天（节假日顺延）编制会计报表，不办理报帐。报帐单位每月按时领取报表，及时核对，如有疑问，应及时与核算中心核对清楚。
8、妥善保管单位资金手册，严禁涂改、割补。违反者追究有关人员责任。
八、银行帐户管理规则
1、将委托单位的帐务核实，银行日记帐与开户银行余额核对相符后，取消银行帐户，把余额转入核算中心帐户。报帐单位原则上只能保留工资统发帐户，不得再保留其他任何银行帐户。
2、核算中心在商业银行开设一个“基本帐户”，用于核算各集中核算单位的经费及有关的往来资金；帐户的印鉴应分别由会计主管、出纳保管，实行内部互相牵制。
3、出纳人员负责支票的填写及办理有关转帐业务，并做好支票及印鉴的保管工作，确保资金划拨的安全性，负责银行日记帐的登记，月底与会计和银行核对帐款。
4、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行调节，编制银行存款余额调节表。
5、银行帐户禁止出租、出借，对每一笔转帐支出，必须有正当、明确的用途，不允许开具无用途的支票。
九、报帐管理制度
1、报帐单位财务收支实行报帐制度。各单位设置报帐员，指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规，遵守财经纪律。
2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度，由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下，按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。
3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金，报帐员要填制《备用金申请表》，按规定办理好单位备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位领导批示，报核算中心审核后支付，事毕借款人要及时报帐结清往来款项。
4、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。
5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据，自制的原始凭证要符合规定，不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、准确、完整、清楚。填报《现金支出报批单》必须手续齐备，单位盖章，单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途，经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字齐全。
6、前一笔备用金报帐结算后方可领取第二笔备用金。
十、核算中心报帐程序
凡在核算中心报帐的单位，需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》，手册填写单位名称、编号。报帐单位在手册上加盖单位印章、法人代表签字，要与印鉴片一致。
（一）、一般报帐程序
报帐单位报帐时，其报帐单据由核算中心审核无误后，记入单位流水帐和资金核算手册。每月1至5日制作报表（节假日顺延），不办理报帐工作，每月6日报帐员领回本单位报表一式三份，核对相符后盖章退回一份存档。若有疑问到中心查询核实。
（二）、收入报帐程序
1、预算外资金收入（这里指除财政预算经费之外的所有收入）。报帐单位在收取预算外收入时，由单位填制解款单直接缴入核算中心银行帐户。并及时将缴款单和有关收据统计好报送核算中心进行登记入帐。
2、预算内经费拨款。正常开支的公用经费、业务经费（或人大批复单位的预算指标）和专项经费财政划拨后，由核算中心在收到预算拨款单后，按收入性质进行分帐分户核算，报帐单位要做到专款专用。
（三）、支出报帐程序
1、工资支出
报帐员统计好本单位工资发放额，报财政工资统发中心，由银行统一代发。如有发生人员变动，由报帐员办理有关变更手续，核算中心每月定期同代发工资银行联系，将报帐单位的代发工资凭据取回进行核对入帐。
2、其他费用支出
报帐员办理报帐业务时，核算中心首先审核其报销发票印章（签名）是否与预留印鉴相符、报销凭证是否合法、手续是否完备、金额与附件是否相符。审核无误后，办理转（付）款业务并登记入帐，同时记入报帐单位资金核算手册，核减资金结余数，严格控制报帐单位支出，杜绝透支。
十一、档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计资料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据，根据国家《会计档案管理办法》，制定本制度。
1、会计档案管理组织形式。会计档案由总会计负责组织实施，会计主管监督实行，会计员具体操作，档案管理员专职保管。
2、会计档案的管理要达到存放有序、查阅方便、保管安全、完整的要求。
3、会计员核算完当月帐务后，要及时将会计凭证整理装订好，会计报表按单位装订，会计年度终了分别将各单位帐薄打印装订。
4、会计员经手的会计资料在会计年度终了都要整理立卷，填制好封面，编制档案保管清册，移交档案管理员保管。
5、会计档案的保管期限，按国家会计档案管理办法规定期限保存。
6、会计档案保管期满后按国家规定办法销毁，但未结清债权债务及其他未了结重要事项的原始凭证应当单独抽出立卷，保管到未了结事项终为止。
7、档案管理人员要经常检查，以防档案资料发生虫咬、潮湿霉烂、丢失等情况。
8、档案管理人员因工作调动的，必须办理移交手续。
十二、会计工作移交办法
为了保障财务集中核算工作的顺利实施，确保会计工作的延续性，会计档案的完整性，特制定本办法。
1、报帐单位的会计工作移交给核算中心受理，20xx年6月30日会计帐务结转20xx年7月1日余额数据、出纳资产款项、会计档案等需办理移交手续，移交工作由移交人、接收人、监交人参与，监交人由核算中心主任和报帐单位负责人担任。
2、会计档案包括会计帐薄、会计凭证、会计报表、长期保存的证照、文件、会议记录、备查簿等。20xx年6月30日以前的会计档案存放在原单位保管，由专人负责管理。20xx年7月1日以后发生的由核算中心集中保管。
3、报帐单位移交前必须进行全面清产核资，登记造册，实行财务公开，接受群众监督。
4、报帐单位对移交的有关档案资料列出清单，一式四份，核准后由移交人、接收人双方及监交人签字确认。
5、核算中心派人核实准确报帐单位的财务数据和资产数量，并办理接收手续。接收银行存款、有价证券等流动资金，在核算中心建帐过录会计帐务结转20xx年度数据。
6、报帐单位将银行存款（报帐单位现金有余额的应先存入银行帐户）、有价证券移交给核算中心，由移交、接收双方盘点移交，做到帐实相符、帐帐相符。
7、对往来帐的处理，提供往来款项明细清单和债权债务列出祥细清单，应尽可能的减少暂存款、暂付款的余额。对于未了事项要作移交说明。
8、银行支票退回银行，并撤消所开设的银行帐户。原领用的财政票据由报帐单位退回财政局注销。
十三、票据管理规定
1、接收、保管好各核算单位票据领购证，由核算中心统一购买、保管、发放、回收票据，对单位领用各种票据进行审批，并做好各种票据登记工作。
2、对核算单位的票据使用、结存、保管情况进行监督检查，每月终了前核查报帐单位当月领用的票据，并督促报帐单位及时将各种收入款项存入核算中心银行帐户。
3、做好各单位使用票据计划，保障票据的及时供应。
4、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。
5、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。
集中隔离点规章制度 10
第一章
1.环境污染：由于人类在工农业生产和生活消费过程中向自然环境排放的、超过自然环境消化能力的有毒有害物质或能量致使环境系统的结构和功能发生变化而引起的一类环境问题。
2.环境问题的发展历程：原始文明、农业文明和工业文明。
3.环境管理的核心问题：遵循生态规律与经济规律，正确处理发展与环境的关系。
4.环境管理学概念：研究环境管理最一般规律的科学，寻求的是正确处理自然生态规律与社会经济规律对立统一关系的理论和方法，以便为环境管理者提供理论和方法上的指导。
5.决策的非程序化。
6.环境管理的对象：
人类社会经济活动的主体大体可以分为三个方面，
个人行为：只对个体的人为了满足自身存在和发展需要，通过生产活动或购买去获得用于消费的物品和服务。
企业行为：通过向社会提供物质性生产或服务来获得利润。
***行为手段：法律手段，经济手段、行政手段、技术手段和宣传教育手段。
第二章
1.可持续发展的定义（布氏定义）害后代人满足的能力的发展。
2.可持续发展的内涵
3.可持续发展的主要类容：经济可持续发展（基础）、生态可持续发展（条件）和社会可持续发展（目的）。
4.可持续发展的原则：
公平性原则：代内公平，本代人的公平；代际公平：世代平等。
持续性原则：指人类的经济建设和社会发展不能超越自然资源与生态环境的载能力。
共同性原则：鉴于各国的历史文化和发展水平的差异，可持续发展的具体目标、政策和实施步骤不可能是惟一的。但是，可持续发展作为全球发展的总目标，所体现的公平性原则和持续性原则则是应该共同遵从的。
5.可持续发展的核心理论：1）资源永续利用理论；2）外部性理论：3）财富代际公平分配理论。
6.三种生产理论：人口生产（原动力）、物质生产（物质结构转化器）和环境生产（物质基础）。
7.环境生产：指环境在自然力作用下消纳污染（生产加工过程产生的废弃物，消费过程中产生的废弃物）和产生出自然资源（生活资源如风景，生产资源如森林、水源、矿源）的总过程。
8.三种生产理论在环境管理学中的地位与作用：
1）阐明了人与环境关系的本质；
2）揭示了环境问题的实质及其产生的根源；环境生产在输入和输出上的不平衡是造成环境问题的根本原因。
3）指明了环境管理的主要目标和任务；环境管理的目标和任务：推动人类建立一个新的生存方式，改变人类社会固有观念，调整目前的社会经济活动运行机制，将对自然资源的开发强度、废弃物的排放强度与环境生产力匹配起来。
4）明确了环境管理的主要领域和调控对象；
5）奠定了环境管理学的方法论基础。
第三章
1.体制：有关组织机构的设置、领导隶属关系以及管理权限的划分方面的体系和制度。
2.环境监督管理体制：指国家环境监督管理机构的设置，以及这些机构之间环境保护监督管理权限的划分。
3.我国环境监督管理机构分为五级：国家、省、市、县、乡（镇）。
4.现行环境管理机构体系：环境管理行政机构我国的行政管理机构体系包括国家、省、市、县、乡（镇）五级。环境管理立法机构全国人民代表大会环境与资源保护委员会，简称人大环资委。
5.统管部门与分管部门执法地位平等。
“统管”部门指各级人民***环境保护行政主管部门。
“分管”部门指依法分管某一类自然资源保护或某一类污染源防治的监督管理工作的部门。统管与分管不存在行政上的隶属关系，在行政指法上都是代表国家行使执法权，其地位是平等的，没有领导与被领导、监督与被监督的关系，而只是分工的不同。
第四章
1.环境政策的地位和作用
法律法规是政策的法制化、定型化。
1）党和国家的政策是立法的基础和依据；
2）国家环境政策是环境法规的重要补充。
作用：
1）确定环境保护在国家生活中的地位；
2）奠定环境法治的基础；
3）提高社会的环保意识；
4）完善对环境保护的制度化管理。
2.“三十二字方针”：全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民。
3.“三同步，三统一”方针：经济建设、城乡建设和环境建设要实现同步实施，同步发展，使经济效益，社会效益和环境效益相统一的方针。
4.环境管理的三大基本政策：
1）预防为主，防治结合，综合治理；
2）水污染谁治理；
3）强化环境管理。
5.我国全新的环境经济政策手段：①绿色税收；②环境收费；③绿色资本市场；④生态补偿；⑤排污权交易；⑥绿色贸易；⑦绿色保险。
第五章
1.环境法的概念：指调整因保护和改善生活环境和生态环境，合理利用自然资源，防治环境污染和其他公害而产生的各种社会关系的法律规范的总称。
2.法律规范在逻辑上的组成：行为模式和法律后果。
三种行为模式：①可以这样行为模式；②应当或必须这样行为模式；③不应该（禁止）这样行为模式。
两种法律后果：①肯定性后果：法律允许的行为，加以肯定很保护；②否定性后果：从事与法律后果不相符的行为，否定并承担责任。
3.环境法的任务：
（1）保护和改善生活环境与生态环境，合理利用自然资源；
（2）防治环境污染和其他公害。
目的：
（1）合理地利用环境与资源，防治环境污染和生态破坏；
（2）维护清洁适宜的生活环境，保障人民身体健康；
（3）协调环境保护与发展经济的`关系，促进社会主义现代化建
设的发展。
4.国家法高于地方法；上位法高于下位法；国际法高于国内法；特别法高于普通法；新法高于旧法。
严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准的效力高于国家污染物排放标准。
5.环境法的基本制度：（八项制度）
“老三项”
“新五项”排污许可证制度；限期治理制度；污染集中控制制度。
6.法律责任：行政责任；民事责任；刑事责任。
第六章
1.环境影响评价形式：环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表。报告书：1）建设项目环境影响报告书用于对环境可能造成重大不利，敏感，综合，尚未有过的影响。
2.专项规划的环境影响报告书
环境影响报告表：由评价单位向环境保护行政主管部门填报的关于建设项目的概况及其环境影响的表格。用于项目概况、自然地理、环境质量、工程分析、环境影响，措施。
环境影响登记表：用于项目概况、项目内容集规模、原辅材料、主要设施规格与数量、水之源及能源消耗量、废水排水量及排放去向、周围环境简况、生产工艺流程简述等。
2.“三同时”制度概念：建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。防止新污染和破坏的两大“法宝”：三同时制度与环境影响评价制度。
3.三同时制度的适用范围：
（1）新建、扩建、改建项目；
（2）技术改造项目；
（3）一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设项目；
（4）确有经济效益的
综合利用项目。
4.排污收费制度概念：关于全国范围内，对污水、废气、固废、噪声、放射性等各类污染物的各种污染因子，按照一定标准收取一定数额的费用，以及有关排污费可以计入生产成本，排污费转款专用，以及主要用于补助重点污染与治理等基本原则规定的总称。原则：排污即收费，超标即处罚。
5.排污许可证制度概念：一改善环境质量为目标，以污染物排放总量控制为基础，由排污单位的申报登记、排污指标的规划分配、许可证的申请和审批颁发、执行情况的监督检查四部组成的一项环境管理制度。
我国环境保护许可证可分三大类：①防治环境污染许可证；②防止环境破坏许可证；③整体环境保护许可证。
生物多样性定义：指一个地区内的所有生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和。包括三个基本层次：遗传多样性；物种多样性；生态系统多样性。
集中隔离点规章制度 11
一、质量管理制度
1、静脉用药调配质量管理是指对静脉药物进行加药混合调配过程规范化质量管理，应是全面、全程、全员、全方位的质量管理，建立持续自查与改进制度。
2、静脉用药调配中心应建立专门的质量管理领导小组负责全面质量管理。
3、质量管理领导小组由药学部门静脉用药调配中心主任担任组长，成员包括处方审核、摆药贴签、静脉用药调配、成品核对、成品包装、成品运送、二级库管理各岗位主管。
4、质量管理领导小组负责静脉用药调配中心具体质量管理细节的制定和管理措施的落实，定期全面审查静脉用药调配操作
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