收银员规章制度
在我们平凡的日常里，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的收银员规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
收银员规章制度1
一、营业前：
1、按要求提前十分钟到岗，到办公室领取备用金，收银钱清点核实备用金金额，以免出错。
2、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按不同面值放入钱箱，检查打印纸是否用完。
3、认真检查收银机、扫描器、消磁仪是否正常，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。
二、营业员要求
1、礼貌面对客户，请用礼貌用语，您好、欢迎光临、谢谢、请慢走等
2、唱收唱付，收顾客钱款时候，“您的商品多少钱，收您多少钱，找您多少钱”。
3、顾客付钱离开时，必须要给顾客收银小票并且帮助顾客将商品装入购物袋，运用礼貌用语欢迎您再来！
4、商品结算前要问清楚顾客是否需要塑料袋，请出示会员卡。收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，即表示扫描成功。
5、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿，入机前应对顾客购买商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置及熟记一些特殊商品的品名、条码、价格等。
6、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换。
7、超市商品按规定都需要扫商品内部条码，例如厨房电器等商品不能扫外部条码，避免东西与包装不符。核对清楚商品是否与包装一致。牙膏扫码时候需要检查内部牙膏是否与产品一直，高价值商品扫码士必须检查商品的货号等识别码是否与包装一致，避免造成损失。
8、在前台遇见问题，请告知服务台解决。不要在不知情的情况下轻易给顾客做出承诺，避免不必要的纠纷。易碎品、内衣内裤、一次性用品等不得退换货，收银员需要在结款的时候把相关情况告知顾客。
9、在任何情况下，顾客购买商品因收银员疏忽无意漏刷错刷，按照商品价值赔偿，若有意为之或者任何作弊手段造成超市损失则扣除全部工资并予以开除，另交公安机关处理。
10、积分不能非法积分，如发现收银员把顾客所发生的消费积分积在某张与本人有厉害关系的卡上（未造成超市损失）罚款100元，清除积分卡积分。
11、收银时应将顾客（或小孩）手中、背上、放在收银台下面或购物车下层的商品及易碎的商品，应先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
12、当扫描不出商品条码时，应马上改用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机。如若部分商品在未知价格情况下不能销售出去，在店长等领导授权下出售除外。
13、商品全部输入电脑后，超市收银员应礼貌地询问顾客是否还有其他商吕，同时留意顾客手工或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾额协助检查。
14、消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的'商品应注意在消磁板或消磁仪上消磁。服装类商品取完硬标签后，应折叠整齐放入购物袋内，整个消磁工作中要注意爱惜商品。如若因为收银员粗暴处理商品上的防盗扣所造成损失，由收银员自行承担损失。
15、硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要更换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回商品原位。商品破损无条码等不完整商品不能放入遗弃商品篮中，必须交给店长等相应负责人，做到不完整商品坚决不上货架的要求。
16、如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。
17、装袋时要注意将前后两位顾客的商品分开（未进电脑的商品一律放在扫描器的前方），装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。
18、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，较大商品保留台后，并告知服务台看管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。核对调出的挂单商品明细是否与实物相符。再结算。
19、收银实行亲属回避制度，不能自己给自己收银结账，如遇见类似问题，请告知店长处理或者到隔壁服务台付款。收银员购买东西必须在下班后购买，上班期间不得购买任何商品。所有非正常打折，需经超市领导同意后，方可操作。
2024年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员培训内容
1、凯亚后宫商务会所规章制度;
2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;
3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法;
5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;
6、开据发票的规范要求及实际操作;
7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;
8、点菜宝系统基本原理，维护要点;
9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的`需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
收银员规章制度3
第一章 惩戒篇
一、收银员需在营业前1个小时，领取当天的单据；如有违反，第一次提出警告，第二次罚款50元人民币。
二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认；如有违反，第一次罚款2024年无奖金。
第二章 奖励篇
一、收银员全月内未出现任何差错，奖励2024年内未出现任何差错，奖励1000元人民币。
三、收银员一年内未出现任何差错，奖励2024年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;
4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序
前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序
根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序
1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序
1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?
2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序
当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：
1)按照水单顺序号码一一填写;
2)外币现金、支票分别填写;
3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：
1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
(九)、超定额客房挂帐催款程序
按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：
1、打印一份超定额客房挂帐清单。
2、在明细清单上注明客人离店日期。
3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。
4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。
5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。
(十)、客人保险箱使用程序
首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。
收银员规章制度9
1、熟悉各级***及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答;
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的`计算机软件、硬件;
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付;
5、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;
6、收银员在工作中，顾客在时间未到时退回包时段卡(包早场卡，包机卡)，应当时结帐，不得转给下一位顾客。如未按规定履行，一经发现，严肃处理，带班经理负连带责任
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;
8、认真核对、填写交接班记录本;
9、不得将私人物品随意摆放收银台;
10、不得在收费机、冲点卡机私自安装运行与工作无关的任何程序，一经发现严肃处理;
11、不得在收费机、冲点卡机私自插接U盘、Mp3、手机等外接设备，一经发现严肃处理;
12、上班期间禁止携带手机上岗。
13、定时广播公益广告;
14、完成带班经理临时交办的工作。
收银员规章制度10
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为4:30——零晨2:00 。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。
5、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。
6、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。
7、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上前台收银员规章制度)报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。
8、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
9、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
10、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报。
11、关于前台收银员使用软件的相关制度：
(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的`模块。
(3)如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助。
(7)前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性。
12、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。
收银员规章制度11
一、它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员清点周转金。
2、领取该班次所需使用的.帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。
6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。
（四）发票管理
1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。
2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。
（五）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（六）下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。
收银员规章制度12
一、遵守梦想动漫城各项规章制度，早班九点三十分之前到岗、晚班十七点45分之前到岗，不迟到、早退。
二、协助当班经理、导玩员工作，工作需要时应服从当班经理调配，代替其它岗位的工作或延长售币时间。
三、不得擅自离岗，因故需离开时，应向当班经理说明原因，征得同意后，在有人替代的情况下方可离开。除待岗外不允许其它工作人员进入收银台。
四、收银员负责收银台内外的清洁卫生，应时刻保持收银台的`整齐干净，每周对展示柜进行两次以上的清洁工作。
五、收银、找零应迅速准确，正确标准使用普通话，售币时须如数将游戏币交给顾客，如有顾客投诉少币等行为，经查证情况属实者公司将作辞退处理，并处以三百元以上的罚款。
六、对待顾客--视同仁，不以购币过少而怠慢顾客。收银员在售币时发现假钞时应礼貌退还顾客，须态度友好、语气诚恳，并通知提醒各位员工。若已经收入假钞，须及时汇报当班经理，不得再将假钞发出。
七、收银员不得盘账，结账时有误差将视情况对待。
八、收银员交接班须填写交班售币数、小卖部营业清单、清点小卖部余货、点清备用金及协助值班经理核对当班数目。
收银员规章制度13
一、每位收银人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。
二、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统及收款机的日常操作以及各种卖品的价目。
三、收款员应该准确识别假钞，正确使用验钞机。
四、非本职人员不得进入收银台内（经理除外）
五、严格执行现金班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
六、当班营业款当班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
七、自觉遵守收款纪律，不得私自动用公款，严禁挪用备用金，否则一律按有关法律论处（公司将对此做出开除）。
八、交接班时，收银员之间必须互相点清现金款（包括营业款，备用金）以及吧台内商品数量，如有不符急时回报上级主管经其处理。
九、私人物品（现金）严禁带入收银台，否则按盗窃处理。
十、收款工具及印章不得带出公司。（公司将为此做出开除）
十一、收款找零时要唱收唱付，如发生付款时顾客已离去，要记明情况并将零款保存，及时上报主管，如有不回报者，公司有权做出开除。
十二、收银员不得泄露公司的`商业机密（每天的营业额）严禁私自隐匿营业款，当日营业额必须按规定如实报批，不得以长补短，如有违反按贪污论处（公司有权对此行为做出开除）
十三、交接班时把所在区域卫生都打扫干净，并在当班时间保持干净。
收银员规章制度14
商场收银员岗位职责规范
一、必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。
二、服从排版，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得私自窜岗，如违规，立即下岗。
三、上岗时必须着工作服，化淡妆。在岗时身上不得带现金，一经发现视违规处理
四、工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。
五、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经主管签字认可，视违规并赔偿。收银组长定期核实并上交。
六、收款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。
七、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转账支票，打印收款日报表并盖收银员名章，登记备查账。
八、收取转账支票时必须仔细检查。
九、信用卡超限额时，须立即电话通告银行索取授权，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失当事人赔偿。
十、楼层设立支票收款台，收银员必须认真做好登记工作，收取的'支票应及时送交，以便款项能及时入账。
十一、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取。
十二、配合公司营销策划部做好活动的解释工作，同时按照财务要求
做好特殊记录。
十三、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机器（出现故障时，维护处理人员除外）。未经培训的不得上机操作。 十四、收银员不得自行开关收银机器。
十五、严禁随意插)拔收银机器的插头插座。
十六、收银员应保持收银机器的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置一切杂物及个人物品。
收银员规章制度15
商场收银员管理制度
一、 关于收银员考勤管理规定。
1.收银员（正常班）须每天早上8：20之前进行考勤，（晚班）须每天上午10:00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会(晨会时间：8:30)，晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域，打扫收银台，准备营业；下班考勤时间19：00之后，否则记为早退。员工每月无故迟 到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元； 迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。
二、 关于收银员仪容仪表的相关规定。
1. 上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、 紧身裤及带有装饰物的裤子。
2. 上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3. 员工需淡妆上岗，长发需盘起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4. 收银员禁止趴在收银台上睡觉。
三、 关于收银员岗位职责的规定。
1. 收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放到收银台。
2. 接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各商户位置及销售品牌，以便于更好的`为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。
3. 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。
4. 工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。
5. 不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。
6. 下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 POS机，关闭电源后离开收银台。
四、 关于收银员休班的规定。 1.每天收银员休息两人，.如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。
五、 关于收银员到岗交接班的规定。
1.收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。
2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联。
3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传达。
六、 属于收银员违纪行为的相关规定。
1. 上班时串岗、扎堆聊天；
2. 长时间接打私人电话；
3. 对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；
4. 未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；
5. 未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；
6. 工作期间睡觉、上网、看电影等；
7. 工作态度恶劣、侮辱他人；
8. 因服务态度不好导致顾客向公司投诉；
9. 私自索取他人礼物或回扣；
10. 泄露营业收入及财务机密。
收银员规章制度16
1、当客人到牌室打牌消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。推荐：规章制度
3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。
4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的`，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。
6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。
收银员规章制度17
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为早晚两班，早班9：30——19：30，晚班14：00至下班为止。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。
4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，文柏造型！”说话时语气要平和，声音要甜美。
5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（店内其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。
6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，店内光盘丢失，每张罚款10元。
7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。
8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。
9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。
11、前台收银员应按时将所产生的收据、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。
12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。
14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由。
16、关于前台收银员使用软件的相关制度：
（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
（2）前台收银员必须熟练的.操作自己需要掌握的模块。
（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费时间，前台收银必须在结帐时及时将单据录入系统；如漏输或有意拖延时间，一经发现，罚款10元/每单据。
（4）如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助；前台收银如不清楚美发师开单项目，请主动询问，美发师有义务积极配合。
（5）单据录入过程中，错误单据一天最多不得超过3次，以后每错一次罚款5元。
（6）前台收银的数据关系直接到员工工资的计算，请务必输入服务项目或者产品销售的员工编号，否则按第5条处理。
（7）前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性；后期如涉及美发师业绩相关数据统计有问题，前台收银付有完全责任。
17、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。
收银员规章制度18
1、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德；廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧；不得向外界透露本酒店有关信息和数据。
2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失；如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元（丢失帐单一样作相应金额的赔偿）；不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜；绝不可将备用金或营业款借给他人；为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。
3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款；买賣发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除；如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。
4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的'损失由收银本人承担。
5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。
6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚；下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。
7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。
8、同一种或类似错误一月内犯三次。
9、会议记录上已强调过的问题再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。
凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。
收银员规章制度19
1、收银员应洁身自爱，严于律己，小心谨慎，细心认真，言谈举止要端正；如发现收银员服务态度不好，语言粗俗将处以每次50元的罚款；
2、收银员在当班期间不得与其他员工嬉闹、扯皮；不允许带亲朋好友同事等进入收银台，如有发现每次处罚20元！
3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）
4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担；若无法验证是谁收取的假币，则由全体收银员共同承担。
5、充上网费、点卡务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得到当班主管签名认可。
6、不得挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，处罚500元并立即辞退。
7、商品销售应现金支付，不得借出任何商品，出现差额或不能收回现金由当班收银员承担损失；
8、未得到接班人确认，前收银员不得离开收银台。（帐目不对的，由前一班收银员承担。）
9、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的.，应及时告知主管）
10、收银员工作时应专心致志，不能分神做与工作无关的事，收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；
11、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。
12、晚上开通宵卡时，一定要问好即时开机或加上网费顾客是否是通宵以避免按计时收费，如出现差额由当班收银员负赔偿责任；
13、收银员应保持自己工作区域整洁，交接班时应处理好自己工作区域卫生方可离开；否则处罚50元。
14、每班次收银员负责货架上物品的摆放整齐，做到冰箱及货架内及时补货，所卖货物存余数不多时应及时申请补货。
15、发现异常下机应及时通知服务员协助查询，如发现会员忘记下机应及时对其补充下机操作；
16、收银员不能擅自离开岗位，按时上下班；如未按要求执行因此影响工作每次处罚50元；
17、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，处罚500元并立即开除；
18、发现利用收费管理漏洞私吞营业款或商品等送公安执法部门处理。
收银员规章制度20
1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的.贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。
相关内容：
